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            集团公司发展战略规划(实战范本) 2


            Xx 集团公司总体发展战略规划
            “技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者,应站在企业全面经营管理的至 高点,洞察全局,高瞻远瞩,全面系统地规划企业发展愿景,明确企业发展方向,制定企业经营管理 方针、 中长期和各年度经营目标; 有计划、有目标、分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。 通过对公司的全面了解和诊断,在此对本公司的总体发展战略及 2011 年度相关战略措施、行动计划 作如下规划和部署安排。

            第一章
            一、企业使命

            公司企业经营理念提炼

            为人类社会的可持续发展提供清洁安全、绿色环保的可再生能源,在太阳能热利 用和其它新能源的开发利用方面孜孜以求,用科技温暖人民的生活。 二、企业愿景(四个“一流”) 做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务,成为世界一流的太阳能光热综 合利用技术和产品的提供商。 三、企业核心价值观 诚信、团队、创新、感恩。 (信守承诺,执着追求,创造客户价值、注重员工成长。) 1、 诚信——忠心诚实、言行一致、守信用;热忱服务、视‘公司’的利益为‘己’ 任;不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。 2、 团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取;分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责;分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。 3、 创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异;既要能他人所不能、 更要能自己所不能;要敢于打破常规(把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、
            去寻求更好) ,不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值” 。

            4、感恩——相互敬重、相互爱护;司兴我荣、司衰我耻;以司为校、爱司如家;
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            实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。 四、企业精神(执行力文化) 执行是金,结果第一;全心投入,追求卓越! 五、市场拓展理念(五“高”) 高技术保质量,高质量保信誉,高信誉创市场,高价值促发展,高素质做保障。 六、服务理念 以市场为导向,以客户为中心,创造客户价值,一切为了顾客满意。 七、管理理念 高质、高效、低耗、务实、争先。 (强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理) a) 高质——即高素质、好品质:品质是企业的生命,公司以客户需求为导向,

            以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任;同时,通过对本公司职员工的内 外部培训,打造一个高素质的工作团队,以保证、提升产品和服务质量。 b) 高效——即高效率、高绩效:通过对公司内部业务流程进行重整,以精简的

            工作流程、精良的制造工艺,组织精益生产,达到高效率;以高素质的工作团队 追求高绩效。以高效率追求高待遇,打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚 强战斗力”的高效合作团队。 c) 低耗——即低物耗、低消耗:公司通过制订较低的物耗目标,严格控制主、

            辅材料的损耗,及时处理并防止产生呆滞物料;同时在公司内部开展找浪费、杜 绝一切可能的浪费的活动,以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。 d) 务实——即脚踏实地、切实力求精进:通过对市场、客户、竞争对手及企业

            本身的优、劣势的准确把握,制订出切实可行的发展战略,规划公司远景,同步 世界潮流,达到“三体(员工、企业主、合作商)共荣,永续经营”的目的。 e) 争先——即从各个方面抢得先机、保持竞争优势:鼓励内部员工争先进,勇
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            于创新,企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位,在品质、服务、 市场中与同行业争先,向同行领先者挑战,创造双和企业新的发展高度。 八、人才使用理念 能者上,平者让,庸者下,赛马不相马。 (以人为本,注重员工成长,让公司成为员工成长的平台) 九、企业理念=家庭+学校+军队 把公司打造成“既像学校、又像军队”的企业组织,公司切实关心职员工的工作 和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平,使大家都成 为优秀的工作者、合格的“人” 。

            第二章、公司中长期及 2011 年发展战略目标规划
            一、公司未来 3-5 年的发展战略目标规划
            1、由于公司现今正处在高速发展期,计划在未来 1-3 年内,通过外部融资,扩大生 产规模, 从现今的年产 2-3 万台家用太阳能和空气能热水器的产能规模扩大到年产 10-50 万台;同时,通过布局直销网销、扩大全国各地的经销商网络,加以外销和 商用热水工程项目推广, 从现今的年销售额 2000 多万元扩大到年销售额 2 亿元人 民币以上。 2、在未来的 2-5 年内,通过风险投资等渠道进行外部融资 3000 万元以上,计划购 地 3 万平方米,用以建立自己的工业园生产基地,公司内部通过公司全面制度化 和规范化管理,通过扩大生产规模和建立、健全直销网络和经销商网络,全面整 合本行业资源,使公司硬件和软件资源符合上市要求,并最终推动公司上市,实 现公司跨越式发展。

            二、公司发展战略及 2011 年度经营管理目标规划
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            (一)公司发展战略 1、总体发展战略( “六化”战略) :产品研发系列化;营销手段多样化;同业竞争 差异化;产业结构多元化;资本运营集团化;企业管理现代化。 2、品牌战略:创“名牌”战略。品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略, 要使“xx”品牌在太阳能行业成为行业的一流品牌。计划在 2011 年申请“xx” 品牌为“广东省著名商标” ,2014 年申请成为“中国驰名商标” 。

            (二) 2011 年度公司经营管理方针及战略措施 1、经营管理方针:
            高质、高效、低耗、务实、争先;以质量求生存、向管理要效益。 不断增强本企业在太阳能热水器行业的竞争优势,扩大市场生存空间;创造良 好经济效益、促进公司快速发展;巩固发展企业使命、愿景等理念基础,实现企 业社会价值;使本公司真正能与社会发展同步、与市场供求接轨;把握机遇、与 时俱进。

            2、竞争战略措施部署:
            (1)通过引进自动化生产设备和发泡流水线,增加生产和管理人员,快速扩大产能, 改进生产工艺,由现今的日产成品 30 台套/天扩大到日产 200 台套/天,最终达到 日产 500 台套/天, 实现规模化生产, 降低总制造成本; 11 年 3 月份达成日产 100 在 台套/天,6 月份达到日产 200 台套/天。搬新厂后达到日产 500 台套/天。 (2)实施双品牌战略,在现有“xx”品牌外设计申请一个新品牌,将产品细分,用 不同品牌来应对不同市场,低价产品和相对应品牌争市场,实施低成本战略;高价 产品和双和主品牌保利润,为高质高价之差异化竞争战略。 (3)快速建立 50 个以上的年销售额在 100 万元以上的直销批发网络,不断扩大和增 强现有经销商数量和质量,对经销商实行 ABC 分级激励管理,实施统一的市场销售

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            价,达成家用产品 2011 年销售额达到 7000 万元以上,商用热水工程项目实现年销 售额达 3000 万元以上,总计年销达 1 亿元人民币。 (4)对公司进行股份制改造,引进新的战略投资伙伴,管理层持股参股分红,发挥 团队力量,达成发展规划目标。

            (三) 2011 年公司经营管理目标: 1、 年销售额达 10000 万元人民币以上,其中:太阳能事业部 5000 万元,热 泵事业部 2000 万元,热水工程事业部 3000 万元,外贸部 500 万元。 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 毛利率达 30%以上,实现销售税前利润达 3000 万元; 承诺客户交期按时交货率≥99.8%; 总生产效率(设备利用率*工时利用率) ≥90% 制程总不良率≤2%; 物料损耗率≤1%; 产品出厂合格率达 100%; 客户满意度调查≥85 分;内部员工满意度调查≥80 分; 来料交检批通率≥ 95%;物料及时供给率≥ 99%;

            10、 人员及时招聘供给率≥ 90%;员工流失率≤5%; 11、 消防安全/工伤事故为 0 次; 12、 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%; (四) 2011 年度公司管理目标分解到各职能部门 1、营销中心 2011 年经营管理目标: a) b) 销售额毛利率≥30%,实现销售税前利润达 3000 万元; 年销售额达 10000 万元人民币以上,其中:

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            太阳能事业部年销售 5000 万元人民币以上;热泵事业部 2000 万元人民币以 上;热水工程业务部 3000 万元以上;国际贸易部 500 万元人民币以上。 c) d) e) f) 货款及时回收率达 100%; 承诺客户交期按时交货率≥99.8% 客户满意度调查≥85 分; 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥95%。

            2、生产中心(采购、仓库)2011 年经营管理目标: a) 物料及时供给率≥ 99%; b) 来料交检批通率≥ 95%; c) 仓库账实相符率≥99.8%; d) 呆滞物料及时处理率≥80%; e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%。 3、生产制造中心(生产部门)2011 年经营管理目标: a) 产出/投入比 ≥ 99%; b) 制程总不良率≤2%; c) 生产效率(或工时利用率) ≥90%; d) 物料损耗率≤1%; e) 消防安全/工伤事故为 0 次; f) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%。 4、行政人资部 2011 年管理目标: a) 人员及时招聘供给率≥ 95%;

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            b) 年度消防安全教育及演习次数≥2 次; c) 内部员工满意度调查≥80 分; d) 员工流失率≤5%; e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%。 5、生产制造中心(品管课)2011 年经营管理目标: a) 产品出厂合格率达 100%; b) 客户投诉及时处理率达 100%; c) 客户满意度调查≥85 分; d) 品质判定正确率达 100%,误检、漏检次数为 0 次; e) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%。 6、研发中心 2011 年管理目标: a) 各个项目组研发出新产品面市并得到客户确认≥2 款/年 b) 客户投诉及时处理率达 100%; (技术服务及支持) c) 客户满意度调查≥85 分; d) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥ 95%。 7、财务部 2011 年管理目标: a) 到期货款及时回收率达 100%; b) 各种报表及时上交及正确率达 100%; c) 资金调配合理并及时供给率达 100%; d) 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥95%。 8、客户服务部 2011 年管理目标: a) b) c) 客户投诉及维修及时处理率达 100%; 客户满意度调查≥85 分 年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办 2 次以上;
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            d) e)

            承诺客户交期按时交货率≥99.8%; 员工培训普及率达 100%,培训考核合格率≥95%。

            第三章 2011 年发展战略执行方案
            现对本公司 2011 年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑: (一)总经办统管行政和人力资源部,不断完善和发挥人力资源六大模块的功能: 1. 人力资源规划:对公司和各职能部门组织架构进行重整,对各个岗位的职务职掌 进行分析和明确, 编制出相应的组织架构图和职务说明书, 12 月 30 日前完成; 在 2. 招聘和录用:通过组织架构重整,各部门定岗、定员、定编;将公司现有人员和 职务岗位设置表相比较,对照岗位说明书内容对现有人员(尤其是管理干部和技 术人员)的岗位匹配性作出判定,通过内部选拔和外部招聘,对不合适人员进行 调整,使人岗配置相匹配;业务人员团队需扩大到 50 人的队伍;争取在 2011 年 2 月份前完成全部需招聘人员到位,以保证公司做强做大的人才需求; 3. 培训和开发:按照各部门的培训需求,编制年度培训计划,对照培训计划按期进 行培训和考核,不断提高职员工的素质和岗位技能;在 2011 年 1 月份开始执行。 4. 薪酬与福利:通过岗位说明书,明订各职务的职等、职级,建立薪资架构和福利 制度,明确职、权、利的关系,在 2011 年 1 月份完成; 5. 绩效考评:建立激励机制,将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人,对各 岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩, 提高全体职员工的工作责任心和积 极性,在 1 月份建立健全绩效考核制度,2 月份开始实施; 6. 员工关系和企业文化建设: 完善各种生活设施,丰富员工的精神文化生活,举 办各种团体活动,提高员工的凝聚力和对公司归属感;同时,提炼出公司有代表

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            性的先进的核心文化理念,计划编制《企业文化手册》 ,在 2 月份完成。 (二)其它各职能部门管理改善计划如下表: (ACTION PLAN) NO 1 2 3 行动方案/项目计划 负责部门 计划完成时间 12 月 30 日 12 月 30 日

            各职能部门负责人制定出 2011 年之管理改善规划 各部门长 公司年度管理目标和各职能部门管理目标确定 管理层

            工作分析:各部门配合编写各部门所有职位的“职 各 职 能 部 12 月 20 日 位说明书” ,由我提供格式和编写规范要求; 门

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            1、各部门所需岗位定岗、定员、定编制;2、现有 各 职 能 部 1、 月 15 日 12 人员之人岗匹配度考核,优化/调整人员; 门 2、1 月 30 日 从 1 月份开始 1 月 20 日 从 12 月开始

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            员工培训计划实施,所有职员工每月至少受训 2H 各部门长 制定员工薪资架构、完善公司薪酬管理制度 各职能部门制度、流程重整和完善; 管理层 各部门长

            编制三个手册: 《6S 推行手册》《员工管理手册》 总 经 办 统 2 月 28 日, 、 、 《企业文化手册》 ,并印制发行; 办 管理层 各部门长 1 月 31 日; 每月考评一次

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            1.建立“绩效考核制度”和各岗位考核体系; 2.从 2 月份开始进行员工和干部人员绩效考评;

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            工程研发部各项目组新产品开发计划、 实施方案及 工 程 研 发 1 月 31 日 激励机制建立; 中心 营销中心 总经办 1 月 31 日

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            营销中心各业务增涨计划及激励机制建立;

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            1. 营销中心经销商管理制度建立及完善; 2.营销战略规划及业务员培训实施

            营销中心 总经办 资材部

            1 月 23 日 从 1 月份开始 12 月 31 日

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            1.仓库和采购制度、流程优化及完善;

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            2.干部人员管理培训课程策划及实施 14

            采购

            从 1 月份开始 1 月完成规划 从 2 月份开始 推广

            1、品质管理体系推进和 TQM、QC 手法应用、推 品质课长 广策划及实施; 2、品质课长和品管人员招录到位及培训上岗 各部门长

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            生产设备引进及安装,产能提升到 100 台/天 1、 2、 财务部进行财务制度健全; 进行公司股份制改造

            生产中心 财务部

            3 月份完成 3 月份完成

            编制人:xxx 2011 年 1 月 13 日修订

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